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系统名称：内控评价管理系统

系统概述：

内控评价管理系统通过系统控制，强化基层管理职责履行，提升业务操作规范性，全面客观地对基层管理水平进行量化考核，夯实管理基础，增强风险防控能力，保障各项业务健康发展。内控评价管理系统主要分为基础信息、制度执行、操作控制、检查监督、内控评价、查询统计六大模块，以内控管理制度为依据，建立一整套的内部控制管理流程及评价考核体系。

系统特性：

ø 全面性：系统纵向满足了各级管理行对辖内机构的运营内控管理需要，即对各级机构按不同周期实现全面、连续、动态评价与考核。横向可实现对有管理职责的同级机构的监管。同时，系统实现了对岗位、人员的连续评价。

ø 统一性：系统依据现行内控管理制度规定，从日常管理工作实际出发，对内类岗位设立统一标准履职要求，对同类问题模板进行统一设定，实现评价范围的标准化与统一性，实现对内控管理过程的刚性制约。

ø 实用性：系统通过序时对柜面业务监督与管理、对人员履职情况重点监测、对检查监督工作流程全面细化，实现对内控管理各个环节连续地、系统地进行监控、持续整改和定期评价，并汇总统计机构、人员、履职情况、问题情况等信息，为管理人员提供加强运营内控管理分析提供有效的数据。

ø 延展性：对于符合设计规则的相关事项，系统可实现灵活的参数配置与系统监测，使系统具有较强的延展功能。

业务流程：

功能结构： 

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